Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007645
Monto de la Factura
₲ 875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68530
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2011
Fecha de la Transferencia
23-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 875.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA
RUC
80029088-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-23009-11-25118
Monto Contrato
₲ 875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 871.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 871.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208813
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores