Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002038
Monto de la Factura
₲ 1.058.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113388
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.058.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-23009-11-39672
Monto Contrato
₲ 1.058.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.054.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.054.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223571
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONERS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores