Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003284
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211282
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.115.682
Retención DNCP
₲ 52.908
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28009-22-223639
Monto Contrato
₲ 77.999.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.400.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.401.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419481
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RED Y EDUCACIONALES - ADREFERENDUM
Convocante
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)
Unidad de Contratación
Universidad Politécnica Taiwán Paraguay