Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011448
Monto de la Factura
₲ 7.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20572
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
14-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.766.320
Retención DNCP
₲ 25.344
Retención IVA
₲ 198.000
Retención Renta
₲ 264.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12021-23-236520
Monto Contrato
₲ 7.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.766.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.766.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426085
Nombre de la Licitación
CD MITIC N° 05/2023 SERVICIO DE PAGO A MEMBRESÍA LACNIC PARA EL MITIC
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC