Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054538
Monto de la Factura
₲ 8.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171917
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.336.056
Retención DNCP
₲ 31.216
Retención IVA
₲ 241.364
Retención Renta
₲ 241.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
PBS/CD/29/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-180853
Monto Contrato
₲ 15.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.458.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.458.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369363
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado