Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004272
Monto de la Factura
₲ 5.346.200
Nro. Solicitud de Transferencia
169463
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.035.732
Retención DNCP
₲ 18.858
Retención IVA
₲ 145.805
Retención Renta
₲ 145.805
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
PBS/CD/27/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-180852
Monto Contrato
₲ 25.217.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.753.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.753.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369363
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado