Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029583
Monto de la Factura
₲ 18.092.800
Nro. Solicitud de Transferencia
46182
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2011
Fecha de la Transferencia
01-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.092.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-24703
Monto Contrato
₲ 18.092.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.205.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.205.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209986
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel de Escitorio y Cartón
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto