Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 4.791.500
Nro. Solicitud de Transferencia
82857
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2011
Fecha de la Transferencia
04-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.791.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY SA.
RUC
80053374-7
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-33565
Monto Contrato
₲ 6.521.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.201.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.201.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222075
Nombre de la Licitación
Construcción de Depósito
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional