Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92446
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA EL OMBU S.A
RUC
80052866-2
Número de Contrato
187
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-31744
Monto Contrato
₲ 16.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.691.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.691.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209096
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ABERTURAS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional