Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001850
Monto de la Factura
₲ 1.524.600
Nro. Solicitud de Transferencia
58864
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
03-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.524.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
008/2011
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-28040
Monto Contrato
₲ 1.524.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.519.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.519.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210689
Nombre de la Licitación
Adquisición de aparato de fax
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales