Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001636
Monto de la Factura
₲ 5.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58951
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KLIXON S.R.L
RUC
80006770-3
Número de Contrato
549
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-26392
Monto Contrato
₲ 5.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.211.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.211.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209263
Nombre de la Licitación
ELECTRODOMESTICOS PARA GUARDERIA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional