Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0010146
Monto de la Factura
₲ 2.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59066
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
11-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
550
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-27751
Monto Contrato
₲ 2.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.358.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.358.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209130
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional