Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000461
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83940
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2011
Fecha de la Transferencia
11-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
11/2011
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-28265
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.760.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.760.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210346
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipo de informatica
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales