Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000083
Monto de la Factura
₲ 10.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70919
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2011
Fecha de la Transferencia
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-30276
Monto Contrato
₲ 10.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.852.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.852.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210278
Nombre de la Licitación
Adquisición de Escritorios y Sillones
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto