Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003218
Monto de la Factura
₲ 345.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59211
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
11-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 345.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OTTONELLI SA
RUC
80047586-0
Número de Contrato
554
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-29072
Monto Contrato
₲ 345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209258
Nombre de la Licitación
EQUIPOS DE COMUNICACION PARA GUARDERIA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional