Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000010
Monto de la Factura
₲ 5.791.210
Nro. Solicitud de Transferencia
42990
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2011
Fecha de la Transferencia
24-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.791.210
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
515
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-24093
Monto Contrato
₲ 29.197.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.766.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.766.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208668
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional