Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012998
Monto de la Factura
₲ 840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68238
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2011
Fecha de la Transferencia
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAUSTO S.A.
RUC
80000259-8
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
CD-11001-11-26695
Monto Contrato
₲ 840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 836.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 836.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209225
Nombre de la Licitación
LIBROS DE CUENTO PARA GUARDERIA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional