Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002515
Monto de la Factura
₲ 19.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145117
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.915.457
Retención DNCP
₲ 67.089
Retención IVA
₲ 518.727
Retención Renta
₲ 518.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-11003-20-191138
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.655.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.655.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384013
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Muebles de Oficina
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados