Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005842
Monto de la Factura
₲ 4.497.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148876
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.276.238
Retención DNCP
₲ 16.353
Retención IVA
₲ 122.645
Retención Renta
₲ 81.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-15002-15-114929
Monto Contrato
₲ 4.497.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.276.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.276.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296927
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA N° 06 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA PRESENTACIONES, MULTIMEDIA, INTANGIBLES Y MUEBLES
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas