Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Monto de la Factura
₲ 33.793.960
Nro. Solicitud de Transferencia
177869
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.137.442
Retención DNCP
₲ 120.429
Retención IVA
₲ 921.653
Retención Renta
₲ 614.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C.Q INGENIERÍA S.R.L
RUC
80006718-5
Número de Contrato
17/16
Código de Contratación (CC)
CD-12002-16-130574
Monto Contrato
₲ 33.793.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.137.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.137.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308224
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vereda y de Iluminación de Fachada
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica