Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000913
Monto de la Factura
₲ 9.989.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142497
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.499.358
Retención DNCP
₲ 35.597
Retención IVA
₲ 272.427
Retención Renta
₲ 181.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ
RUC
517370-1
Número de Contrato
22/16
Código de Contratación (CC)
CD-12002-16-133761
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.084.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.084.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307937
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Flota
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica