Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000820
Monto de la Factura
₲ 19.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65571
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.017.734
Retención DNCP
₲ 71.266
Retención IVA
₲ 545.400
Retención Renta
₲ 363.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ
RUC
517370-1
Número de Contrato
22/16
Código de Contratación (CC)
CD-12002-16-133761
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.084.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.084.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307937
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Flota
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica