Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000849
Monto de la Factura
₲ 2.013.180
Nro. Solicitud de Transferencia
163038
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.896.269
Retención DNCP
₲ 7.101
Retención IVA
₲ 54.905
Retención Renta
₲ 54.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-14001-18-163590
Monto Contrato
₲ 2.013.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.896.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.896.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346935
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica