Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0001908
Monto de la Factura
₲ 248.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163556
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.098
Retención DNCP
₲ 902
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-14001-18-162000
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.908.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.908.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347313
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica