Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022132
Monto de la Factura
₲ 18.955.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117367
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.854.231
Retención DNCP
₲ 66.859
Retención IVA
₲ 516.955
Retención Renta
₲ 516.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
000012
Código de Contratación (CC)
CD-28005-20-191405
Monto Contrato
₲ 18.955.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.854.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.854.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383956
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para el Rectorado de la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado