Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000973
Monto de la Factura
₲ 68.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174499
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.427.549
Retención DNCP
₲ 245.178
Retención IVA
₲ 1.876.364
Retención Renta
₲ 1.250.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
125/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-116999
Monto Contrato
₲ 109.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.427.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.427.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300700
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3