Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000052
Monto de la Factura
₲ 2.746.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60747
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.611.396
Retención DNCP
₲ 9.786
Retención IVA
₲ 74.891
Retención Renta
₲ 49.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-104344
Monto Contrato
₲ 14.996.292
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.360.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.360.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285283
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner (BACO) Ad Referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4