Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Monto de la Factura
₲ 13.492.302
Nro. Solicitud de Transferencia
147322
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.830.933
Retención DNCP
₲ 48.082
Retención IVA
₲ 367.972
Retención Renta
₲ 245.315
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SERTEC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082539-0
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-113898
Monto Contrato
₲ 18.499.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.580.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.580.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298998
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4