Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000869
Monto de la Factura
₲ 2.305.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173796
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.192.013
Retención DNCP
₲ 8.214
Retención IVA
₲ 62.864
Retención Renta
₲ 41.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-106953
Monto Contrato
₲ 15.195.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.450.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.450.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285232
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Serv. de Mant y Rep de Aondicionador de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4