Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000665
Monto de la Factura
₲ 692.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151394
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 658.079
Retención DNCP
₲ 2.466
Retención IVA
₲ 18.873
Retención Renta
₲ 12.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
81/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111780
Monto Contrato
₲ 57.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.306.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.306.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291230
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE USO ELECTRONICO Y DE COMPUTACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3