Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002540
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91667
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.727
Retención DNCP
₲ 1.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
82/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111778
Monto Contrato
₲ 8.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.372.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.372.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291230
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE USO ELECTRONICO Y DE COMPUTACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3