Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022290
Monto de la Factura
₲ 2.945.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118569
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.800.642
Retención DNCP
₲ 10.495
Retención IVA
₲ 80.318
Retención Renta
₲ 53.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111814
Monto Contrato
₲ 11.419.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.970.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.970.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289358
Nombre de la Licitación
Adq. de Repuestos y Accesorios Menores para Vehiculos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4