Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000708
Monto de la Factura
₲ 7.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135913
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.417.659
Retención DNCP
₲ 27.796
Retención IVA
₲ 212.727
Retención Renta
₲ 141.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
93/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-113317
Monto Contrato
₲ 18.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.307.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.307.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297611
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3