Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 2.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151698
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.925.739
Retención DNCP
₲ 7.216
Retención IVA
₲ 55.227
Retención Renta
₲ 36.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Elpidio Terraza Saavedra
RUC
2210838-6
Número de Contrato
98/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-112038
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.667.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.667.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297086
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5