Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 497.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29805
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 495.012
Retención DNCP
₲ 1.988
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Elpidio Terraza Saavedra
RUC
2210838-6
Número de Contrato
98/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-112038
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.667.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.667.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297086
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5