Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020170
Monto de la Factura
₲ 11.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120337
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.841.193
Retención DNCP
₲ 40.625
Retención IVA
₲ 310.909
Retención Renta
₲ 207.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA
RUC
1247483-5
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-110680
Monto Contrato
₲ 69.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.725.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.725.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289379
Nombre de la Licitación
Adq. de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4