Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019473
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173278
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.397.091
Retención DNCP
₲ 80.182
Retención IVA
₲ 613.636
Retención Renta
₲ 409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA
RUC
1247483-5
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-110680
Monto Contrato
₲ 69.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.725.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.725.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289379
Nombre de la Licitación
Adq. de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4