Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000127
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30851
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.615.200
Retención DNCP
₲ 9.800
Retención IVA
₲ 75.000
Retención Renta
₲ 50.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA MERCEDES BARRETO RIVAS
RUC
3386961-8
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-117598
Monto Contrato
₲ 33.326.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.248.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.248.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300193
Nombre de la Licitación
Mantenimienmto y Reparaciones Menores de Edificios
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1