Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000130
Monto de la Factura
₲ 13.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43627
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
13-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.123.549
Retención DNCP
₲ 49.178
Retención IVA
₲ 376.364
Retención Renta
₲ 250.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA MERCEDES BARRETO RIVAS
RUC
3386961-8
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-117598
Monto Contrato
₲ 33.326.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.248.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.248.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300193
Nombre de la Licitación
Mantenimienmto y Reparaciones Menores de Edificios
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1