Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000398
Monto de la Factura
₲ 21.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136320
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.503.168
Retención DNCP
₲ 76.832
Retención IVA
₲ 588.000
Retención Renta
₲ 392.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111024
Monto Contrato
₲ 21.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.503.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.503.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285291
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Computacion y Fotocopiadora
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4