Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000252
Monto de la Factura
₲ 51.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90910
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.065.906
Retención DNCP
₲ 183.866
Retención IVA
₲ 1.407.137
Retención Renta
₲ 938.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
73/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109043
Monto Contrato
₲ 51.595.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.065.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.065.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295647
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS METALICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5