Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000609
Monto de la Factura
₲ 8.302.200
Nro. Solicitud de Transferencia
73883
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
27-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.895.241
Retención DNCP
₲ 29.586
Retención IVA
₲ 226.424
Retención Renta
₲ 150.949
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-106891
Monto Contrato
₲ 28.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.053.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.053.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289258
Nombre de la Licitación
Adq. de Repuestos y Accesorios Menores para Computadoras e impresoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4