Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022539
Monto de la Factura
₲ 75.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173202
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.727
Retención DNCP
₲ 273
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA
RUC
1247483-5
Número de Contrato
192
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-115466
Monto Contrato
₲ 9.135.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.754.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.754.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299505
Nombre de la Licitación
Adq. de Bienes de Consumo Varios (Articulos de Ferreteria)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4