Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025468
Monto de la Factura
₲ 21.704.350
Nro. Solicitud de Transferencia
121318
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.640.445
Retención DNCP
₲ 77.345
Retención IVA
₲ 591.936
Retención Renta
₲ 394.624
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISPROMEH S.R.L
RUC
80049297-8
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109138
Monto Contrato
₲ 21.704.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.640.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.640.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291147
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Salud y Laboratorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2