Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000787
Monto de la Factura
₲ 5.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149824
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.850.007
Retención DNCP
₲ 18.175
Retención IVA
₲ 139.091
Retención Renta
₲ 92.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
96/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-114107
Monto Contrato
₲ 85.498.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.379.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.379.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298032
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE (2º Llamado)
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1