Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000049
Monto de la Factura
₲ 3.008.700
Nro. Solicitud de Transferencia
132273
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.861.219
Retención DNCP
₲ 10.722
Retención IVA
₲ 82.055
Retención Renta
₲ 54.704
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
78/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111267
Monto Contrato
₲ 72.192.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.651.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.651.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285722
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIO DE COMUNICACION POR FIBRA OPTICA Y DE INTERNET PARA EL COMANDO LOGISTICO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5