Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000048
Monto de la Factura
₲ 9.064.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121519
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
18-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.619.699
Retención DNCP
₲ 32.301
Retención IVA
₲ 247.200
Retención Renta
₲ 164.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
78/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111267
Monto Contrato
₲ 72.192.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.651.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.651.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285722
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIO DE COMUNICACION POR FIBRA OPTICA Y DE INTERNET PARA EL COMANDO LOGISTICO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5