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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000875
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148542
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.656.873

Retención DNCP
₲ 24.945
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 127.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-112342
Monto Contrato
₲ 8.576.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.656.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.656.873

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293731
Nombre de la Licitación
Mantenimiento e instalacion de equipos varios y acondicionadores de aire
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1