Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 31.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59950
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.051.026
Retención DNCP
₲ 112.611
Retención IVA
₲ 861.818
Retención Renta
₲ 574.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
E-MAGE S.A.
RUC
80062299-5
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-104198
Monto Contrato
₲ 31.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.051.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.051.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273541
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2