Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000337
Monto de la Factura
₲ 1.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147527
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.833.309
Retención DNCP
₲ 6.691
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111338
Monto Contrato
₲ 11.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.913.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.913.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297164
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Desmalezadora
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4